No.	세입					세출
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	19,000,000	21,600,000	2,600,000	사무비	인건비	154,402,250	184,567,390	30,165,140
2	보조금수입	보조금수입	160,053,460	190,232,060	30,178,600	사무비	업무추진비	440,000	440,000	0
3	후원금수입	후원금수입	17,600,000	17,600,000	0	사무비	운영비	8,650,000	8,170,000	▲480,000
4	전입금	전입금	2,400,000	2,400,000	0	재산조성비	시설비	1,700,000	2,700,000	1,000,000
5	이월금	이월금	16,322,428	12,452,428	▲3,870,000	사업비	운영비	21,840,000	22,400,000	560,000
6	잡수입	잡수입	1,411,112	2,170,512	759,400	사업비	교육비	12,760,000	12,760,000	0
7			0	0	0	사업비	사업비	6,000,000	6,000,000	0
8			0	0	0	잡지출	잡지출	50,000	50,000	0
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,944,750	9,367,610	▲1,577,140
세입 합계			216,787,000	246,455,000	29,668,000	세출 합계		216,787,000	246,455,000	29,668,000

예산총괄표

(단위 : 원)

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